天津市政府投資項目評審中心

2016年部門決算編制說明

第一部分    天津市政府投資項目評審中心概況

一、部門主要職責

我中心的主要職責是承擔市發改委委托的大中型基本建設項目的項目建議書、可行性研究報告的編制工作；重大經濟建設項目的前期工作的咨詢、評估和預評估工作；接受委托，組織工程項目的咨詢業務。同時根據市政府和市發改委的要求，建立和管理天津市重大項目儲備庫、天津市招商引資項目庫、天津市綜合評標專家庫。

二、部門單位構成

根據決算編報要求，納入天津市政府投資項目評審中心2016年部門決算編報范圍有天津市政府投資項目評審中心本級預算單位共1個， 單位性質為事業單位。

三、機構人員情況

根據上述職責，天津市政府投資項目評審中心內設14個職能處室，下轄1個預算單位。年末實有人員79人，其中:在職人員53人，退休人員26人。

第二部分  天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算情況說明

一、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算收入情況說明

天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算收入總計7763.3萬元，與2015年決算相比減少438.5萬元，其中：財政撥款收入1083.4萬元，占14%；事業收入5535.5萬元，占71.3%；其他收入347.7萬元，占4.5%。

二、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算支出情況說明

天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算支出總計7763.3萬元，與2015年決算相比減少438.5萬元，其中：基本支出4711.1萬元，占60.7%；項目支出784.1萬元，占10.1%。

三、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計1577.9萬元，比上年增加955.4萬元，具體情況如下：

1、“一般公共服務支出”1514.5萬元，比上年增加923.1萬元。

“發展與改革事務”764.5萬元，其中：“事業運行”764.5萬元，主要用于：工資、社保、公積金及辦公經費。

 “其他一般公共服務支出”750萬元，其中：“其他一般公共服務支出”750萬元，主要用于：發改委委托的項目評審費用。

2、“科學技術支出——技術研究與開發”27.7萬元，比上年增加27.5萬元，其中：

“應用技術研究與開發”17.8萬元，主要用于購置研究用辦公設備及評審項目的公用經費支出；

“科技成果轉化與擴散”9.9萬元，主要用于評審項目的公用經費支出。

3、“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障” 29.3萬元，比上年增加2.8萬元，其中：

“事業單位醫療”支出22.9萬元、“其他醫療保障支出”6.4萬元，主要用于支付醫療保險及職工醫療費。

4、“節能環保支出——污染防治”0.6萬元，比上年減少3.8萬元，其中：

“其他污染防治支出”0.6萬元，主要用于評審項目的公用經費支出。

5、“資源勘探信息等支出——支持中小企業發展和管理支出”5.8萬元，比上年增加5.8萬元，其中：

“中小企業發展專項”5.8萬元，主要用于評審項目的公用經費支出。

四、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計793.8萬元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”603.1萬元，其中：

“基本工資”360.7萬元；

“津貼補貼”90.6萬元；

“其他社會保障繳費”43.5萬元，主要用于：按照社保中心規定繳納的社會保險；

“績效工資”28.5萬元；

“機關事業單位基本養老保險繳費”57萬元；

“職業年金繳費”22.8萬元。

2、“對個人和家庭的補助”159.4萬元，其中：

“退休費”60.9萬元；

“醫療費”6.4萬元；

“住房公積金”92.1萬元。

3、“商品和服務支出”31.3萬元，其中：

“辦公費”21.5萬元；

“差旅費”3.3萬元，主要用于：開展評審業務相關的差旅支出；

“會議費”0.3萬元；

“培訓費”1.3萬元；

“工會經費”4.9萬元。

五、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度機關運行經費決算數

天津市政府投資項目評審中心2016年度無機關運行經費。

六、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

天津市政府投資項目評審中心2016年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度政府采購情況

天津市政府投資項目評審中心2016年度無政府采購支出。

八、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度預算績效情況

天津市政府投資項目評審中心2016年度無實行預算績效管理及納入績效評價的項目。

九、關于天津市政府投資項目評審中心2016年度國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，天津市政府投資項目評審中心共有車輛15輛，全部為一般公務用車，無單價50萬元以上通用設備和100萬元以上的專用設備。

天津市政府投資項目評審中心

2016年“三公”經費決算財政撥款情況說明

2016年我單位無一般公共預算財政撥款三公經費。

天津市政府投資項目評審中心2016年決算公開表.xls

天津市政府投資項目評審中心2016年三公經費決算公開表.xls